根据国务院国资委精神和机械总院统一部署，紧紧围绕“强基固本、控制风险、转型升级、保值增值、做强做优、科学发展”的管理提升路径，我所开展了第一阶段管理提升工作。

管理提升活动开展情况

一、提高认识，加强领导，做好活动的组织实施

6月26日，我所开展管理提升活动动员会，紧紧围绕总院管理提升活动总体要求，加强组织领导，成立了管理提升活动的领导委员会、工作小组和工作办公室。

管理提升活动领导委员会：

主  任：顾卡丽

副主任：潘  邻

成  员：吴  勇、刘秀生；

管理提升活动工作小组：

组  长：潘  邻 

副组长：董  璐

组  员：段金弟、李春燕、张霞丽、周  婵

管理提升活动办公室设在经营管理部，处理管理提升活动日常工作。

管理提升领导委员会和工作小组工作认真制定管理提升活动整体工作方案，不断细化完善各个阶段的目标和重点工作，找准开展管理提升活动的切入点和着力点，创造性开展活动。

二、充分发动，广泛宣传，切实以管理提升统一思想

本所网站开设管理提升活动专栏，教育和引导全体员工深刻认识开展管理提升活动的重要意义，同时在宣传栏进行管理提升活动宣传，切实把全员的思想和行动统一到总院和本所的部署和要求上来，做到全员全过程参与、全业务覆盖，确保活动取得实效。

三、明确目标，落实责任，扎实开展管理提升活动

7月6日，管理提升活动办公室召开管理提升活动启动会，贯彻落实总院管理提升活动会议精神，公布我所《管理提升活动方案》，动员和部署我所系统全面开展管理提升活动。

8月9日，管理提升活动办公室组织各部门开展管理提升第一阶段自我诊断工作。根据活动方案，落实责任，明确目标，针对基础管理和专项管理内容开展自查诊断，刨根问底，全面、全方位查找存在的问题，扎实开展管理提升活动。

自我诊断工作情况

在第一阶段的自我诊断工作中，各部门进行自我诊断，共梳理出问题64项，其中基础管理23项，专项管理41项，提出整改建议40余条，管理提升活动取得了实效。

一、基础问题：

1.制度方面。一是管理制度还不完善。有些管理工作缺乏相应的制度作为保障和支撑，如存货管理制度、法律审核管理等。二是制度执行缺乏效力，许多管理制度形同虚设。用印、用章、发文、文件流转、档案、资产等工作未严格按制度执行。三是管理制度更新或废止不够及时，制度纠错机制还不完善。未根据宏观政策及实际情况及时制定和修改，经常是应付上级检查而制定或修改制度。

2.工作标准方面。一是工作标准还需进一步细化，并根据情况变化及时调整更新。二是一些工作计划的执行缺乏监督，相应岗位人员缺乏工作自主性。三是对不能胜任岗位的人员在退出机制和培训提高机制方面没有对应的管理办法。

3.工作流程方面。一是工作流程不够健全，细节问题有待提升。二是现有工作流程缺乏授权体系，容易引发工作延误。

4.记录证据方面。存在一定程度的记录不科学、不完备、不齐全或保管不规范的问题。应按照质量体系要求做好各项工作记录。

5.组织机构方面。一是现有职能部门的业务在组织分工、工作分配方面已不能完全适应工作的需要，需要适当调整，增设相应的管理机构。二是部门责任目标不明确。三是非常设机构设置混乱，工作内容与责任不明确。

6.绩效考核方面。奖惩机制未严格落实，管理的严肃性、规范性没有体现。工作缺乏监管。

二、  专项问题：

1.法律管理。一是法律制度不够完善，一些工作未形成制度化、标准化的法律工作流程。二是法律审核面不全。法律审核仍处于针对合同、协议等文件表象进行审核，未能达到从项目或重大决策最初阶段介入并深入跟踪了解存在的法律风险。三是法律审核意见不尽到位。

2质量管理。一质量体系文件未及时更新和完善，确保体系的有效运行。二是质量体系的考核机制不够完善。三是军品的外协管理不足。

3.账务管理。一是应收和预收账款居高不下。二是长期以来存在的呆账坏账，应及时清理。三是像科研经费、安全生产等专项费用的提取和使用欠规范，责任不明确。

4.科研管理。科研管理人员的专业要求较高，因此要求岗位人员加强专业技术水平学习，才能提高科研管理有效性。项目的申报和执行过程的管理不够细致和深入。

5.人力资源管理。一是员工队伍老龄化，人才出现断层，青年骨干还没有成长起来，部分有前途的科技人员流失的现象。二是培训体系规范性不足，缺乏需求分析。三是缺乏一套统一、明确、系统的岗位说明书，使类似岗位评价、薪酬体系、培训计划制定等工作缺乏基础依据。四是人员退休、离职、休假等引发的工作“空挡”没有响应机制。

6.安全生产管理。安全生产管理制度不够全面，部分安全管理制度、设备管理制度需要修订；安全管理制度建立后未能得到全面落实和实施，存在各部门安全管理职责不明确、安全人员配备不足等情况。安全生产基础还不够牢固，部分安全生产责任制落实不到位、安全管理职责界面不清；安全人员持证上岗是减少安全事故发生的基础，各安全岗位的安全教育培训未能有效实施。

7.资产与产权管理。存货管理制度不健全，应完善存货台帐管理；不良资产有待处理，应加强停业子公司注销清理工作。

8.全面风险管理。风险管理不全面、不系统， 未建立风险管理手册；全面风险管理的记录不系统，不全面，需进一步完善。

9.合同管理。合同额较小，缺少重大合同的支撑；存在许多无合同销售情况；合同条款审查不认真。

10.规划管理。中长期发展规划需贴合实际情况，并根据形势及时调整与完善；没有制定针对盈利预期低的项目或产品的退出机制。

下一步工作计划

本所将按照总院管理提升活动实施方案的要求，开展第一阶段自我诊断“回头看”，再次诊断分析存在的管理瓶颈，把问题找准、找全、找透，制定针对性整改措施，扎实开展好第二阶段“专项提升、协同推进”各项工作，抓好整改提升，增强可持续发展能力，确保管理提升活动取得实效。